Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D8P0599-599-21210902

Importe total

1.4 millones de pesos mexicanos (1,413,367.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 8 de noviembre de 2018 y el 16 de noviembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D8P0599-599 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

1.4 millones de pesos mexicanos (1,413,367.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,180,137.413 MXN)

Sobrecosto estimado

233,229.8 pesos mexicanos (19.8 %)

Período de ejecución

8 de noviembre de 2018 a 16 de noviembre de 2018

Código interno de la adjudicación

21210902

Productos

Cantidad

2,901 unidades

Precio unitario

420 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

406.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

13.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER