Importe total
940.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de agosto de 2009 y el 14 de septiembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990299-299 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)
Monto
940.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
754 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
186.7 pesos mexicanos (24.8 %)
Período de ejecución
14 de agosto de 2009 a 14 de septiembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10192339
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
409 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
377 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
32 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación