Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N2412A-D120023-10126693

Importe total

5,437.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de febrero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N2412A-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

5,437.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,777.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

659.3 pesos mexicanos (13.8 %)

Período de ejecución

9 de febrero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10126693

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

560 unidades

Precio unitario

8.37 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

8.53 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.162 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER