Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-00641222-041-10-D110023-10124853

Importe total

37,246.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-00641222-041-10-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

37,246.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

45,645.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-8,400 pesos mexicanos (-18.4 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10124853

Productos

Cantidad

77 unidades

Precio unitario

417 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

592.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-176 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER