Compras Delegación Michoacán

RESUMEN DEL CONTRATO MICH-D990511-511-10229077

Importe total

150,075 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de junio de 2009 y el 22 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA CECAM SA DE CV (RFC: CCE090320J37)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-D990511-511 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Michoacán

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA CECAM SA DE CV (RFC: CCE090320J37)

Monto

150,075 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

85,763.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

64,311.8 pesos mexicanos (75 %)

Período de ejecución

10 de junio de 2009 a 22 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10229077

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

1,305 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

447.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER