Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-019GYR029T60-12-D120097-10142357

Importe total

813,547.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-019GYR029T60-12-D120097 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

813,547.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

916,147.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-103,000 pesos mexicanos (-11.2 %)

Período de ejecución

24 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10142357

Productos

Cantidad

846 unidades

Precio unitario

829 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,082.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-254 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER